Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARLOS FRANCISCO DA SILVA ABREU |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4016 |
Data de lançamento: |
11/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
JALECO |
119,00 |
1.666,00 |
| 2.00 |
JALECO - PLUS SIZE
Finalidade: REF. JALECOS PARA USO DAS TECNICAS DO CRAS E DA EQUIPE QUE TRABALHA NA COZINHA E PADARIA. |
139,00 |
278,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2025 |
JALECO JALECO - PLUS SIZE
Finalidade: REF. JALECOS PARA USO DAS TECNICAS DO CRAS E DA EQUIPE QUE TRABALHA NA COZINHA E PADARIA. |
1.944,00 |
|
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| 11/06/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 169. |
|
1.944,00 |
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| TOTAL |
1.944,00 |
1.944,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.944,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
