| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISANDRO DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 402 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SISTEMA DE CÂMERAS E ALARMES EM DIVERSOS PRÉDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 16/2025, CRAS. | 425,17 | 4.676,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O SISTEMA DE CÂMERAS E ALARMES EM DIVERSOS PRÉDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 16/2025, CRAS. | 4.676,87 | ||
| 22/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/102. | 2.550,78 | ||
| 22/07/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 402/2025, 1704 - ELISANDRO DE OLIVEIRA | 51,02 | ||
| 05/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 402/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.499,76 | ||
| 29/08/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° E/103. | 2.126,09 | ||
| 29/08/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 402/2025, 1704 - ELISANDRO DE OLIVEIRA | 102,04 | ||
| 04/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 402/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.024,05 | ||
| TOTAL | 4.676,87 | 4.676,87 | 4.676,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 22/07/2025 | 51,02 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 29/08/2025 | 102,04 | Lançada | |
| TOTAL | 153,06 |
