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Exercício: 2025
Nome do Credor: SANDRO WERNER	Exportar os Dados

Número do empenho:	4020	Data de lançamento:	11/06/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGÃOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A SOLEDADE/RS NO DIA 11/06/2025 PARA PARTICIPAR DO EVENTO REFERENTE AO PROGRAMA ESTADUAL OPERAÇÃO TERRA FORTE, DIVULGAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE LIDERANÇAS MUNICIPAIS, FOCADA NA RECUPERAÇÃO SOCIOPRODUTIVA, AMBIENTAL E NO INREMENTO DA RESILIENCIA CLIMÁTICA DA AGRICULTURA FAMILIAR GAUCHA.	74,00	74,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2025	REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A SOLEDADE/RS NO DIA 11/06/2025 PARA PARTICIPAR DO EVENTO REFERENTE AO PROGRAMA ESTADUAL OPERAÇÃO TERRA FORTE, DIVULGAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE LIDERANÇAS MUNICIPAIS, FOCADA NA RECUPERAÇÃO SOCIOPRODUTIVA, AMBIENTAL E NO INREMENTO DA RESILIENCIA CLIMÁTICA DA AGRICULTURA FAMILIAR GAUCHA.	74,00
11/06/2025	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO.		74,00
TOTAL		74,00	74,00	0,00
SALDO A PAGAR				74,00