| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENTCK LTDA |
| Número do empenho: | 4033 | Data de lançamento: | 12/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. COR PREDOMINANTE BRANCO. TENSSÃO ELÉTRICA 220V, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA CLASSE A. POSSUIR UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) E UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA). POSSUIR TECNOLOGIA INVERTER. DEVERÁ ACOMPANHAR CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES. INSTALAÇÃO NÃO INCLUSA. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SE | 1.944,93 | 1.944,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTU/H. CICLO: QUENTE E FRIO. COR PREDOMINANTE BRANCO. TENSSÃO ELÉTRICA 220V, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA CLASSE A. POSSUIR UNIDADE CONDENSADORA (EXTERNA) E UNIDADE EVAPORADORA (INTERNA). POSSUIR TECNOLOGIA INVERTER. DEVERÁ ACOMPANHAR CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES. INSTALAÇÃO NÃO INCLUSA. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS – COMAJA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025, CONTRATO N° 124/2025. | 1.944,93 | ||
| 25/08/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 1/170567. | 1.944,93 | ||
| 25/08/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4033/2025, 17986 - DENTCK LTDA | 23,34 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento de Empenho 4033/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.921,59 | ||
| TOTAL | 1.944,93 | 1.944,93 | 1.944,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25/08/2025 | 23,34 | Lançada | |
| TOTAL | 23,34 |
