3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
JOELHO - JOELHO 12X1/2
8,00
96,00
1.00
BARRA CANO 20
25,00
25,00
6.00
NIPEL
1,50
9,00
1.00
FITA VEDANTE
6,00
6,00
4.00
JOELHO - JOELHO 100
8,00
32,00
1.00
SERRA FERRO
10,00
10,00
0.50
LIXA
6,00
3,00
2.00
JOELHO - JOELHO 75
8,00
16,00
4.00
BOLSA - BOLSA ESTENSIVA
35,00
140,00
1.00
PÁ
20,00
20,00
1.00
FECHADURA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PRA REFORMA E MANUTENCAO NA UBS E PRONTO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
48,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2025
JOELHO - JOELHO 12X1/2 BARRA CANO 20 NIPEL FITA VEDANTE JOELHO - JOELHO 100 SERRA FERRO LIXA JOELHO - JOELHO 75 BOLSA - BOLSA ESTENSIVA PÁ FECHADURA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PRA REFORMA E MANUTENCAO NA UBS E PRONTO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
405,00
18/06/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/61121465.
405,00
24/06/2025
Pagamento de Empenho 4037/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
405,00
TOTAL
405,00
405,00
405,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
