3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MÃO DE OBRA MONTAGEM PNEUS MICRO ONIBUS IYS 6985
50,00
100,00
2.00
MONTAGEM DE PNEU MICRO ONIBUS IYS 6986
50,00
100,00
1.00
LAVAGEM ONIBUS IVY 7904
190,00
190,00
1.00
LAVAGEM
Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE MONTAGENS DE PNEUS E LAVAGENS NOS VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS IYS 6985 E IYS6986, ONIBUS PLACAS IVY7904 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2025
MÃO DE OBRA MONTAGEM PNEUS MICRO ONIBUS IYS 6985 MONTAGEM DE PNEU MICRO ONIBUS IYS 6986 LAVAGEM ONIBUS IVY 7904 LAVAGEM
Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE MONTAGENS DE PNEUS E LAVAGENS NOS VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS IYS 6985 E IYS6986, ONIBUS PLACAS IVY7904 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
540,00
12/06/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/1292; E/1291; E/1302.
540,00
12/06/2025
Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4040/2025, 3463 - GILMAR ZIMMER DE BAIRROS
10,80
TOTAL
540,00
540,00
10,80
SALDO A PAGAR
529,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
