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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4048	Data de lançamento:	12/06/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	VÁLVULAS DE PNEU	10,00	20,00
1.00	CAMARA DE AR 1000X20 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS DE PNEU E CAMARA DE AR PARA USO NA CAMIONETA MONTANA LS2 DE PLACAS JAB5H66, CAMINHÃO PLACAS IRN0E23 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. * CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2025	VÁLVULAS DE PNEU CAMARA DE AR 1000X20 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS DE PNEU E CAMARA DE AR PARA USO NA CAMIONETA MONTANA LS2 DE PLACAS JAB5H66, CAMINHÃO PLACAS IRN0E23 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. * CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.	170,00
12/06/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 890/61131024; 890/61128669.		170,00
23/06/2025	Pagamento de Empenho 4048/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			170,00
TOTAL		170,00	170,00	170,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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