Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4049
Data de lançamento:
12/06/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CORREIA IMPORTADA REF. C 255
157,59
315,18
1.00
PASTA PARA CORREIA 300GR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CORREIAS E PASTA PARA USO NA UNIDADE BRITADOR DA SEC. DE INFRAESTRUTUTRA E MEIO AMBIENTE.
89,30
89,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2025
CORREIA IMPORTADA REF. C 255 PASTA PARA CORREIA 300GR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CORREIAS E PASTA PARA USO NA UNIDADE BRITADOR DA SEC. DE INFRAESTRUTUTRA E MEIO AMBIENTE.
404,48
12/06/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1/362591.
404,48
12/06/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4049/2025, 4404 - COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
4,85
23/06/2025
Pagamento de Empenho 4049/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
399,63
TOTAL
404,48
404,48
404,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
