| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALZIRA SOARES 90873076087 |
| Número do empenho: | 4061 | Data de lançamento: | 13/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | LINHA NOVELO DE 1000 METROS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LINHAS PARA USO NO CURSO DE MACRAMÉ EM PARCERIA COM O SENAR ESTÁ SENDO REALIZADO NO CRAS. | 27,00 | 675,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | LINHA NOVELO DE 1000 METROS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LINHAS PARA USO NO CURSO DE MACRAMÉ EM PARCERIA COM O SENAR ESTÁ SENDO REALIZADO NO CRAS. | 675,00 | ||
| 13/06/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/61147284. | 675,00 | ||
| 08/07/2025 | Pagamento de Empenho 4061/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 675,00 | ||
| TOTAL | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
