Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA SÃO JOÃO
Dados do Empenho
Número do empenho:
4083
Data de lançamento:
16/06/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO-FERRINJECT
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FERRINJECT 50MG/ML PARA PACIENTE USUARIA DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
651,06
651,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/06/2025
MEDICAMENTO-FERRINJECT
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FERRINJECT 50MG/ML PARA PACIENTE USUARIA DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.
651,06
01/07/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 77/530.
651,06
01/07/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4083/2025, 15064 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA SÃO JOÃO
7,81
07/07/2025
Pagamento de Empenho 4083/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
643,25
TOTAL
651,06
651,06
651,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
