| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANO PEREIRA |
| Número do empenho: | 4092 | Data de lançamento: | 16/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PINTURA - NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | SERVIÇO DE PINTURA - NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 1.000,00 | ||
| 11/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 10. | 1.000,00 | ||
| 15/07/2025 | Pagamento de Empenho 4092/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
