| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 02492986 VALDIR HEFLE |
| Número do empenho: | 4093 | Data de lançamento: | 16/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIDRO LISO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO LISO PARA REPOSIÇÃO EM JANELA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | VIDRO LISO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO LISO PARA REPOSIÇÃO EM JANELA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. | 150,00 | ||
| 16/06/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 61174593. | 150,00 | ||
| 26/06/2025 | Pagamento de Empenho 4093/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
