Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 02492986 VALDIR HEFLE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4093 |
Data de lançamento: |
16/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VIDRO LISO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO LISO PARA REPOSIÇÃO EM JANELA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2025 |
VIDRO LISO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO LISO PARA REPOSIÇÃO EM JANELA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
150,00 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 61174593. |
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150,00 |
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| 26/06/2025 |
Pagamento de Empenho 4093/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
