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Última atualização realizada em 10/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4094	Data de lançamento:	16/06/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PIVO LADO DIREITO	188,00	188,00
1.00	PIVO LADO ESQUERDO	188,00	188,00
2.00	BIELETA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEÍCULO FORD FOCUS DE PLACAS IVS-3J04. CONFORME ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021	130,00	260,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2025	PIVO LADO DIREITO PIVO LADO ESQUERDO BIELETA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEÍCULO FORD FOCUS DE PLACAS IVS-3J04. CONFORME ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021	636,00
01/07/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 1/224.		636,00
07/07/2025	Pagamento de Empenho 4094/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			636,00
TOTAL		636,00	636,00	636,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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