Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2025 |
REF. DESPESA DE ÁGUA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE CORSAN E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, EXERCÍCIO 2025. |
4.000,00 |
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13/01/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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374,68 |
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13/01/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 41/2025, 160 - CORSAN |
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17,98 |
17/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 41/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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356,70 |
14/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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462,27 |
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14/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 41/2025, 160 - CORSAN |
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22,18 |
24/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 41/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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440,09 |
13/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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473,96 |
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13/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 41/2025, 160 - CORSAN |
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22,75 |
24/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 41/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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451,21 |
16/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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318,28 |
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16/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 41/2025, 160 - CORSAN |
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15,27 |
22/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 41/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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303,01 |
TOTAL |
4.000,00 |
1.629,19 |
1.629,19 |
SALDO A PAGAR |
2.370,81 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.