Nome do Credor: ASSOC DOS SUPERVISORES DE EDUCACAO DO RGS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4123
Data de lançamento:
18/06/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
CURSO E TREINAMENTO - PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CASSIANA PENZ, JUVELINA BATISTTI E ELISABETE SIGNOR PASTORIO, AS QUAIS PARTICIPARÃO DO XXVI ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES EDUCACIONAIS E II ENCONTRO DE SUPERVISORES DE EDUCAÇÃO DO LITORAL NORTE/RS, COM O TEMA "OS DESAFIOS ATUAIS DA SUPERVISÃO EDUCACIONAL: AS METAS DO PNE, CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO INCLUSIVO E A VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL" QUE OCORRERÁ NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA DE CAPÃO DA C
35,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2025
CURSO E TREINAMENTO - PARA AS SERVIDORAS MUNICIPAIS DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CASSIANA PENZ, JUVELINA BATISTTI E ELISABETE SIGNOR PASTORIO, AS QUAIS PARTICIPARÃO DO XXVI ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES EDUCACIONAIS E II ENCONTRO DE SUPERVISORES DE EDUCAÇÃO DO LITORAL NORTE/RS, COM O TEMA "OS DESAFIOS ATUAIS DA SUPERVISÃO EDUCACIONAL: AS METAS DO PNE, CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO INCLUSIVO E A VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL" QUE OCORRERÁ NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA DE CAPÃO DA CANOA/RS.
Finalidade: REF. INSCRIÇÕES PARA ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES EDUCACIONAIS QUE ACONTECERÁ DIA 27 DE JUNHO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA DE CAPÃO DA CANOA/RS.
140,00
18/06/2025
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
140,00
25/06/2025
DESPESA NÃO EFETIVADA
-140,00
25/06/2025
DESPESA NÃO EFETIVADA
-140,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
