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Exercício: 2025
Nome do Credor: SAIONARA DA ROSA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4126	Data de lançamento:	18/06/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	AÇUCAR	13,00	39,00
4.00	CAFÉ	54,50	218,00
2.00	CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS	6,00	12,00
2.00	FILTRO DE PAPEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRFODUTOS PARA USO DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	6,50	13,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2025	AÇUCAR CAFÉ CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS FILTRO DE PAPEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRFODUTOS PARA USO DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	282,00
27/06/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 61248519.		282,00
TOTAL		282,00	282,00	0,00
SALDO A PAGAR				282,00