| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SAIONARA DA ROSA |
| Número do empenho: | 4126 | Data de lançamento: | 18/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AÇUCAR | 13,00 | 39,00 |
| 4.00 | CAFÉ | 54,50 | 218,00 |
| 2.00 | CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS | 6,00 | 12,00 |
| 2.00 | FILTRO DE PAPEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRFODUTOS PARA USO DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 6,50 | 13,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | AÇUCAR CAFÉ CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS FILTRO DE PAPEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRFODUTOS PARA USO DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 282,00 | ||
| 27/06/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 61248519. | 282,00 | ||
| 07/07/2025 | Pagamento de Empenho 4126/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 282,00 | ||
| TOTAL | 282,00 | 282,00 | 282,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
