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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOZI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4129	Data de lançamento:	18/06/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO OFICINA (DESMONTAGEM,CONSERTO, RETOQUE E PINTURA DE PARA-CHOQUE) Finalidade: REF. DESMONTAGEM, CONSERTO, RETOQUE E PINTURA NO PARA-CHOQUE E PAINEL TRASEIRO DO VEÍCULO GOL TL MCW BRANCO DE PLACAS IXP8908 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.	1.215,00	1.215,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2025	SERVIÇO OFICINA (DESMONTAGEM,CONSERTO, RETOQUE E PINTURA DE PARA-CHOQUE) Finalidade: REF. DESMONTAGEM, CONSERTO, RETOQUE E PINTURA NO PARA-CHOQUE E PAINEL TRASEIRO DO VEÍCULO GOL TL MCW BRANCO DE PLACAS IXP8908 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.	1.215,00
18/06/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 129.		1.215,00
26/06/2025	Pagamento de Empenho 4129/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.215,00
TOTAL		1.215,00	1.215,00	1.215,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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