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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOZI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4130	Data de lançamento:	18/06/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PARACHOQUE TRASEIRO	860,00	860,00
1.00	SINALEIRA TRASEIRA LD	65,00	65,00
1.00	MAQUINA VIDRO ELÉTRICO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PARA-CHOQUE TRASEIRO, SINALEIRA E MÁQUINA VIDRO ELÉTRICO PARA USO NO VEÍCULO GOL TL MCW BRANCO DE PLACAS IXP8908 DA SEC. DE NFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.	342,00	342,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2025	PARACHOQUE TRASEIRO SINALEIRA TRASEIRA LD MAQUINA VIDRO ELÉTRICO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PARA-CHOQUE TRASEIRO, SINALEIRA E MÁQUINA VIDRO ELÉTRICO PARA USO NO VEÍCULO GOL TL MCW BRANCO DE PLACAS IXP8908 DA SEC. DE NFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.	1.267,00
18/06/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 61248762.		1.267,00
26/06/2025	Pagamento de Empenho 4130/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.267,00
TOTAL		1.267,00	1.267,00	1.267,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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