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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CAMPO MAQUINAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4131	Data de lançamento:	18/06/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ARAME OVALADO LISO	1.200,00	1.200,00
4.00	ARAME GALVANIZADO - P/ATAR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ARAM PARA USO NO CONSERTO DE CERCA NO PARQUE MUNICIPAL GRÁPIA.SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.	13,00	52,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2025	ARAME OVALADO LISO ARAME GALVANIZADO - P/ATAR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ARAM PARA USO NO CONSERTO DE CERCA NO PARQUE MUNICIPAL GRÁPIA.SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. *CONFORME ART.95 DA LEI 14.133/2021.	1.252,00
25/06/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 890/61249135.		1.252,00
26/06/2025	Pagamento de Empenho 4131/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.252,00
TOTAL		1.252,00	1.252,00	1.252,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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