Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
414 |
Data de lançamento: |
27/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JOELHO - AZUL |
8,00 |
8,00 |
| 4.00 |
TINTA ESMALTE - 90 |
38,00 |
152,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA PRETA |
4,00 |
4,00 |
| 2.00 |
SOLVENTE 5L |
20,00 |
40,00 |
| 1.00 |
COLA CANO 17 G - TIGRE |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA BALCÃO - TEMPORIZADA |
155,00 |
155,00 |
| 1.00 |
PINCEL |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
LUVA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES DA EMEF MENINO DEUS. |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2025 |
JOELHO - AZUL TINTA ESMALTE - 90 TORNEIRA PRETA SOLVENTE 5L COLA CANO 17 G - TIGRE TORNEIRA BALCÃO - TEMPORIZADA PINCEL LUVA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES DA EMEF MENINO DEUS. |
387,00 |
|
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| 27/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58793364; 890/58793640; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ. |
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387,00 |
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| TOTAL |
387,00 |
387,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
387,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
