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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOZI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4143	Data de lançamento:	18/06/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA Finalidade: REF. A MANUTENÇÃO, RETOQUES E PINTURAS NO VEICULO ARGO PLACAS JCI2F99 UTILIZADO PELOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	1.250,00	1.250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2025	MÃO DE OBRA Finalidade: REF. A MANUTENÇÃO, RETOQUES E PINTURAS NO VEICULO ARGO PLACAS JCI2F99 UTILIZADO PELOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	1.250,00
01/07/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/130.		1.250,00
07/07/2025	Pagamento de Empenho 4143/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.250,00
TOTAL		1.250,00	1.250,00	1.250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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