Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4151 |
Data de lançamento: |
18/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.02 |
PEÇAS VECULARES - SISTEMA TRAZVALOR SUBITEM SECRETARIA VEICULO PLACA COMBUSTIVEL MARCA/MODELO 01 EDUCAÇAO KOMBI ISY 6086 GASOLINA KOMBI ESCOLAR 02 EDUCAÇAO MICRO ONIBUS ISD 5860 DIESEL AGRALE VOLARE V8 03 EDUCAÇAO MICRO ONIBUS IPK 7749 DIESEL MAROCPOLO/ VOLARE V8 04 EDUCAÇAO MICRO ONIBUS IYS 6985 DIESEL VW/ NEOBUS 05 EDUCAÇAO MICRO ONIBUS IYS 6986 DIESEL VW/ NEOBUS 06 EDUCAÇAO ONIBUS ESCOLAR RURAL IVY 7904 DIESEL M. BENZ ORE - 03 07 EDUCAÇAO ONIBUS ESCOLAR RURAL JAD 8F86 DIESEL MARCOPOLLO 08 ED |
172.536,01 |
2.708,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2025 |
PEÇAS VECULARES - SISTEMA TRAZVALOR SUBITEM SECRETARIA VEICULO PLACA COMBUSTIVEL MARCA/MODELO 01 EDUCAÇAO KOMBI ISY 6086 GASOLINA KOMBI ESCOLAR 02 EDUCAÇAO MICRO ONIBUS ISD 5860 DIESEL AGRALE VOLARE V8 03 EDUCAÇAO MICRO ONIBUS IPK 7749 DIESEL MAROCPOLO/ VOLARE V8 04 EDUCAÇAO MICRO ONIBUS IYS 6985 DIESEL VW/ NEOBUS 05 EDUCAÇAO MICRO ONIBUS IYS 6986 DIESEL VW/ NEOBUS 06 EDUCAÇAO ONIBUS ESCOLAR RURAL IVY 7904 DIESEL M. BENZ ORE - 03 07 EDUCAÇAO ONIBUS ESCOLAR RURAL JAD 8F86 DIESEL MARCOPOLLO 08 EDUCAÇAO ONIBUS IUT 0366 DIESEL VOLKSWAGEM 15190 09 SAUDE MICRO ONIBUS IYQ 7418 DIESEL MARCOPOLO AGRALE VOLARE V8 TOTAL 09 VEICULOS. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 127/2025. |
2.708,82 |
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| 24/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1194; 001/1195; 001/1197; LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM. |
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2.707,79 |
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| 24/06/2025 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-1,03 |
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| 26/06/2025 |
Pagamento de Empenho 4151/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.707,79 |
| TOTAL |
2.707,79 |
2.707,79 |
2.707,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
