SERVIÇOS DE MAO DE OBRA - HORAS. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 127/2025.
147,79
2.955,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2025
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA - HORAS. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO N° 127/2025.
2.955,86
24/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/1168; E/1169; E/1170; E/1172; LIQUIDAD POR ARAC T. DE OLIVEIRA DRUM.
2.955,80
24/06/2025
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4152/2025, 3768 - EMANUEL JORGE MAIER
59,12
24/06/2025
DESPESA NÃO EFETIVADA.
-0,06
26/06/2025
Pagamento de Empenho 4152/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.896,68
TOTAL
2.955,80
2.955,80
2.955,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
