| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
• ELEMENTO FILTRANTE |
84,74 |
84,74 |
| 2.00 |
• FILTRO PARTICULAS FINAS |
134,21 |
268,42 |
| 12.00 |
• OLEO SINTETICO PARA MOTOR 5 W 30 |
50,62 |
607,44 |
| 1.00 |
• COXIM DA SUSPENSAO DO MOTOR |
215,42 |
215,42 |
| 1.00 |
• VOLANTE DO MOTOR |
3.096,55 |
3.096,55 |
| 1.00 |
• FILTRO DE COMBUSTIVEL |
505,97 |
505,97 |
| 1.00 |
• ELEMENTO FILTRO DE OLEO |
251,05 |
251,05 |
| 1.00 |
• JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR |
415,66 |
415,66 |
| 2.00 |
• DISCO DE FREIO |
203,26 |
406,52 |
| 1.00 |
• PASTILHA DO FREIO A DISCO |
450,45 |
450,45 |
| 2.00 |
• SENSOR DE DESGASTE LONA |
35,22 |
70,44 |
| 1.00 |
• FILTRO DE POEIRA |
158,41 |
158,41 |
| 1.00 |
• BRACADEIRA |
9,89 |
9,89 |
| 1.00 |
• ANEL VEDAÇAO |
6,63 |
6,63 |
| 8.00 |
• ESTOPA |
1,80 |
14,40 |
| 1.00 |
• DESENGRAXANTE. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA CONSERTO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO VAN SPRINTER 516, PLACAS JBP 0B32, DA SECRETARIA DE SAUDE, INCLUINDO PEÇAS E MAO DE OBRA, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 130/2025. |
49,68 |
49,68 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
• ELEMENTO FILTRANTE • FILTRO PARTICULAS FINAS • OLEO SINTETICO PARA MOTOR 5 W 30 • COXIM DA SUSPENSAO DO MOTOR • VOLANTE DO MOTOR • FILTRO DE COMBUSTIVEL • ELEMENTO FILTRO DE OLEO • JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR • DISCO DE FREIO • PASTILHA DO FREIO A DISCO • SENSOR DE DESGASTE LONA • FILTRO DE POEIRA • BRACADEIRA • ANEL VEDAÇAO • ESTOPA • DESENGRAXANTE. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA CONSERTO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO VAN SPRINTER 516, PLACAS JBP 0B32, DA SECRETARIA DE SAUDE, INCLUINDO PEÇAS E MAO DE OBRA, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 130/2025. |
6.611,67 |
|
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 3/51170. |
|
6.611,67 |
|
| 01/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4159/2025, 16838 - APOMEDIL SA VEÍCULOS |
|
|
73,53 |
| 07/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4159/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
6.538,14 |
| TOTAL |
6.611,67 |
6.611,67 |
6.611,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
