| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
• DISCOS DE FREIOS DO EDIXO TRASEIRO/ REMOÇAO/ INSTALAÇAO |
304,47 |
304,47 |
| 1.00 |
• SUBSTITUIÇAO PASTILHAS DE FREIOS DO EIXO DIANTEIRO |
304,47 |
304,47 |
| 1.00 |
• PASTILHAS / LONAS DOS FREIOS DO EIXO TRASEIRO, REMOÇAO/ INSTALAÇAO. |
304,47 |
304,47 |
| 1.00 |
• SERVIÇO DE MANUTENÇAO, SUBSTITUIR O FILTRO DE POEIRA. |
33,83 |
33,83 |
| 1.00 |
• SERVIÇO DE MANUTENÇAO, SUBSTITUIR O FILTRO DE POEIRA PARA O AR CONDICIONADO DO TETO |
33,83 |
33,83 |
| 1.00 |
• DOWNLOAD DO MODULO DE COMANDO |
382,50 |
382,50 |
| 1.00 |
• PACOTE DE FILTROS: SUBSITUIR O FILTRO DE AR, OLEO, COMBUSTIVEL E O OLEO PARA O MOTOR. |
270,64 |
270,64 |
| 1.00 |
• SERVIÇO DE MANUTENÇAO, B EXECUTAR. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA CONSERTO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO VAN SPRINTER 516, PLACAS JBP 0B32, DA SECRETARIA DE SAUDE, INCLUINDO PEÇAS E MAO DE OBRA, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 130/2025. |
170,11 |
170,11 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
• DISCOS DE FREIOS DO EDIXO TRASEIRO/ REMOÇAO/ INSTALAÇAO • SUBSTITUIÇAO PASTILHAS DE FREIOS DO EIXO DIANTEIRO • PASTILHAS / LONAS DOS FREIOS DO EIXO TRASEIRO, REMOÇAO/ INSTALAÇAO. • SERVIÇO DE MANUTENÇAO, SUBSTITUIR O FILTRO DE POEIRA. • SERVIÇO DE MANUTENÇAO, SUBSTITUIR O FILTRO DE POEIRA PARA O AR CONDICIONADO DO TETO • DOWNLOAD DO MODULO DE COMANDO • PACOTE DE FILTROS: SUBSITUIR O FILTRO DE AR, OLEO, COMBUSTIVEL E O OLEO PARA O MOTOR. • SERVIÇO DE MANUTENÇAO, B EXECUTAR. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA CONSERTO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO VAN SPRINTER 516, PLACAS JBP 0B32, DA SECRETARIA DE SAUDE, INCLUINDO PEÇAS E MAO DE OBRA, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 130/2025. |
1.804,32 |
|
|
| 01/07/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/20251162. |
|
1.804,32 |
|
| 01/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4160/2025, 16838 - APOMEDIL SA VEÍCULOS |
|
|
86,59 |
| 07/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4160/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
1.717,73 |
| TOTAL |
1.804,32 |
1.804,32 |
1.804,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
