| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIO AUGUSTO PEREIRA |
| Número do empenho: | 4164 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A LAGOA BONITA DO SUL/RS NO DIA 23/06/2025 PARA CONDUZIR JOGADORES DA ESOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA PARA JOGO. | 37,00 | 37,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A LAGOA BONITA DO SUL/RS NO DIA 23/06/2025 PARA CONDUZIR JOGADORES DA ESOLINHA POLIESPORTIVA IPIRANGA PARA JOGO. | 37,00 | ||
| 23/06/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 1/30251. | 37,00 | ||
| 07/07/2025 | Pagamento de Empenho 4164/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 37,00 | ||
| TOTAL | 37,00 | 37,00 | 37,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
