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Última atualização realizada em 30/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	417	Data de lançamento:	27/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONSERTO DE PNEU	25,00	25,00
1.00	CONSERTO DE PNEU	50,00	50,00
1.00	MONTAGEM DE PNEU Finalidade: REF. SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEICULOS ARGO PLACAS JCI2F99, GOL PLACAS JAG2C60 E AMBULANCIA PLACAS IZB5D76 UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE USUARIOS SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2025	CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU MONTAGEM DE PNEU Finalidade: REF. SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEICULOS ARGO PLACAS JCI2F99, GOL PLACAS JAG2C60 E AMBULANCIA PLACAS IZB5D76 UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE USUARIOS SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO.	115,00
TOTAL		115,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				115,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	27/01/2025	2,30		A Lançar
TOTAL		2,30

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