| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELEAINE BATISTTI DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4172 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | URNA FUNERARIA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA O USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL IRINEU FIUZA. | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | URNA FUNERARIA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA O USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL IRINEU FIUZA. | 3.300,00 | ||
| 08/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/61266178. | 3.300,00 | ||
| 09/07/2025 | Pagamento de Empenho 4172/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.300,00 | ||
| TOTAL | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
