| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
| Número do empenho: | 418 | Data de lançamento: | 27/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VÁLVULAS DE AR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACAS IZB5D76 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE USUARIOS SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | VÁLVULAS DE AR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACAS IZB5D76 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE USUARIOS SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 10,00 | ||
| 11/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/22. | 10,00 | ||
| 13/02/2025 | Pagamento de Empenho 418/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
