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Última atualização realizada em 30/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	419	Data de lançamento:	27/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA TROCAN O VEICULO GOL PLACAS IYN8989 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE USUARIOS SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO.	273,00	273,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2025	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA TROCAN O VEICULO GOL PLACAS IYN8989 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE USUARIOS SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO.	273,00
TOTAL		273,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				273,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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