Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4190 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
E.V.A. CORES DIVERSAS - COM GLITER |
8,50 |
34,00 |
| 2.00 |
BARBANTE - ROLO |
10,25 |
20,50 |
| 4.00 |
CANETA - P/ QUADRO BRANCO |
1,50 |
6,00 |
| 6.00 |
CANETA - MARCADORA PERMANENTE |
1,50 |
9,00 |
| 6.00 |
PRANCHETA - DURATEX OFÍCIO |
11,00 |
66,00 |
| 15.00 |
REFIL COLA QUENTE - GROSSO |
2,80 |
42,00 |
| 4.00 |
ISOPOR - PLACA 1000X500X30MM |
17,50 |
70,00 |
| 6.00 |
ISOPOR - PLACA 1000X500X25MM |
14,00 |
84,00 |
| 25.00 |
CADERNO CALIGRAFIA - 40FL |
3,20 |
80,00 |
| 30.00 |
TNT - CORES VARIADAS |
4,00 |
120,00 |
| 9.00 |
TNT - ESTAMPADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, BEM COMO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. |
11,70 |
105,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
E.V.A. CORES DIVERSAS - COM GLITER BARBANTE - ROLO CANETA - P/ QUADRO BRANCO CANETA - MARCADORA PERMANENTE PRANCHETA - DURATEX OFÍCIO REFIL COLA QUENTE - GROSSO ISOPOR - PLACA 1000X500X30MM ISOPOR - PLACA 1000X500X25MM CADERNO CALIGRAFIA - 40FL TNT - CORES VARIADAS TNT - ESTAMPADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, BEM COMO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. |
636,80 |
|
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| 24/06/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 484. |
|
636,80 |
|
| TOTAL |
636,80 |
636,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
636,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
