| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 02492986 VALDIR HEFLE |
| Número do empenho: | 4191 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIDRO LISO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO LISO PARA REPOSIÇÃO EM JANELA DO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS. | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | VIDRO LISO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO LISO PARA REPOSIÇÃO EM JANELA DO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS. | 45,00 | ||
| 24/06/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 61294663. | 45,00 | ||
| 07/07/2025 | Pagamento de Empenho 4191/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
