| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
| Número do empenho: | 4194 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DIVERSOS - DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES Finalidade: REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE MATERIAL PARA REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM E PARA ATENDIMENTO NA SALA DE AEE. | 298,85 | 298,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | SERVIÇOS DIVERSOS - DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES Finalidade: REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE MATERIAL PARA REFORÇO ESCOLAR DE ALUNOS COM DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM E PARA ATENDIMENTO NA SALA DE AEE. | 298,85 | ||
| 24/06/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 54. | 298,85 | ||
| 24/06/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 4194/2025, MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN | 5,98 | ||
| 07/07/2025 | Pagamento de Empenho 4194/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 292,87 | ||
| TOTAL | 298,85 | 298,85 | 298,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 24/06/2025 | 5,98 | Lançada | |
| TOTAL | 5,98 |
