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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: 02492986 VALDIR HEFLE

Dados do Empenho

Número do empenho:	4198	Data de lançamento:	24/06/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VIDRO LISO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE VIDRO LISO PARA MANUTENÇÃO DA SALA DOS MOTORISTAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	95,00	95,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2025	VIDRO LISO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE VIDRO LISO PARA MANUTENÇÃO DA SALA DOS MOTORISTAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021.	95,00
TOTAL		95,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				95,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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