| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
| Número do empenho: | 4199 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA | 500,00 | 500,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA Finalidade: REF. SERVIÇOS DE REVISÃO E MONTAGEM DE PNEU NOS VEICULOS GOL PLACAS IYN8989 E MICRO-ONIBUS PLACAS IYQ7418 , UTILIZADO PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA Finalidade: REF. SERVIÇOS DE REVISÃO E MONTAGEM DE PNEU NOS VEICULOS GOL PLACAS IYN8989 E MICRO-ONIBUS PLACAS IYQ7418 , UTILIZADO PELOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 545,00 | ||
| 01/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/1734; E/1735. | 545,00 | ||
| 01/07/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4199/2025, 456 - SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 10,90 | ||
| 07/07/2025 | Pagamento de Empenho 4199/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 534,10 | ||
| TOTAL | 545,00 | 545,00 | 545,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 24/06/2025 | 10,90 | Lançada | |
| TOTAL | 10,90 |
