| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 420 | Data de lançamento: | 27/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AJUSTADOR MANUAL SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO Finalidade: REF. SERVIÇO REALIZADO MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL PLACAS IYN8989 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE USUARIOS SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | AJUSTADOR MANUAL SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULO Finalidade: REF. SERVIÇO REALIZADO MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL PLACAS IYN8989 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE USUARIOS SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 120,00 | ||
| 06/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 337. | 120,00 | ||
| 06/02/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 420/2025, 3962 - LJS DA PAIXAO E CIA LTDA | 2,40 | ||
| 13/02/2025 | Pagamento de Empenho 420/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 117,60 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 27/01/2025 | 2,40 | Lançada | |
| TOTAL | 2,40 |
