| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 421 | Data de lançamento: | 27/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BARRA CANO 20 - 25 | 25,00 | 25,00 |
| 2.00 | TRAVA - P/PORTA | 17,00 | 34,00 |
| 1.00 | BARRA CANO 20 - 40 | 40,00 | 40,00 |
| 2.00 | FECHADURA | 78,00 | 156,00 |
| 6.00 | MANGA 3/4 PRETA 5MM | 3,00 | 18,00 |
| 1.00 | ESCADA ALUMINIO | 260,00 | 260,00 |
| 8.00 | CAXETA | 3,00 | 24,00 |
| 10.00 | PARAFUSO - C/BUCHA | 1,00 | 10,00 |
| 1.00 | COLA 75G | 16,00 | 16,00 |
| 10.00 | PARAFUSO - C/BUCHA | 0,50 | 5,00 |
| 1.00 | JOELHO 25 - 25X20 METAL | 16,00 | 16,00 |
| 5.00 | BUCHA 6 MM | 2,00 | 10,00 |
| 1.00 | TEE 25 - 25X20 METAL | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | TINTA ESMALTE | 125,00 | 125,00 |
| 9.00 | JOELHO 25 | 2,00 | 18,00 |
| 1.00 | SOLVENTE 5L | 20,00 | 20,00 |
| 3.00 | TEE 25 | 2,00 | 6,00 |
| 1.00 | PINCEL | 8,00 | 8,00 |
| 3.00 | TEE 40 | 4,00 | 12,00 |
| 2.00 | CADEADO 25MM | 26,50 | 53,00 |
| 1.00 | REGISTRO 32 | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | CAMPAINHA - SEM FIO | 115,00 | 115,00 |
| 2.00 | ADAPTADOR | 1,50 | 3,00 |
| 1.00 | TAMPAO 25 MM - 20 | 1,00 | 1,00 |
| 1.00 | Lixa | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | TAMPAO 25 MM - 40 | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | REGISTRO 25 MM | 10,00 | 10,00 |
| 2.00 | JOELHO 25 X 3/4 - 25X1/2 | 8,00 | 16,00 |
| 3.00 | TAMPAO 25 MM - 20 | 1,50 | 4,50 |
| 2.00 | SUPORTE PORCELANA - PRATELEIRA | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | CHAVE | 16,00 | 16,00 |
| 1.00 | FITA VEDANTE | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | JOELHO 40 mm | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | TORNEIRA PRETA | 4,00 | 8,00 |
| 1.00 | TORNEIRA BALCÃO - INOX Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REPARO NA UBS E PADU, SEC. MUN. DE SAUDE. | 88,00 | 88,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | BARRA CANO 20 - 25 TRAVA - P/PORTA BARRA CANO 20 - 40 FECHADURA MANGA 3/4 PRETA 5MM ESCADA ALUMINIO CAXETA PARAFUSO - C/BUCHA COLA 75G PARAFUSO - C/BUCHA JOELHO 25 - 25X20 METAL BUCHA 6 MM TEE 25 - 25X20 METAL TINTA ESMALTE JOELHO 25 SOLVENTE 5L TEE 25 PINCEL TEE 40 CADEADO 25MM REGISTRO 32 CAMPAINHA - SEM FIO ADAPTADOR TAMPAO 25 MM - 20 Lixa TAMPAO 25 MM - 40 REGISTRO 25 MM JOELHO 25 X 3/4 - 25X1/2 TAMPAO 25 MM - 20 SUPORTE PORCELANA - PRATELEIRA CHAVE FITA VEDANTE JOELHO 40 mm TORNEIRA PRETA TORNEIRA BALCÃO - INOX Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REPARO NA UBS E PADU, SEC. MUN. DE SAUDE. | 1.250,50 | ||
| 06/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/58804256; 890/58803564; LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA. | 1.250,50 | ||
| 13/02/2025 | Pagamento de Empenho 421/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.250,50 | ||
| TOTAL | 1.250,50 | 1.250,50 | 1.250,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
