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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4229	Data de lançamento:	25/06/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.39	GASOLINA COMUM Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FORD FOCUS DE PLACAS IVS3J04 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. CONFORME ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021	5,96	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2025	GASOLINA COMUM Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO FORD FOCUS DE PLACAS IVS3J04 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. CONFORME ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021	50,00
TOTAL		50,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				50,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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