| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
| Número do empenho: | 4239 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | IPE SERVIDORES | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO IPE FOLHA DE PGTO SERVIDORES - MÊS 06/2025 | 0,00 | 473,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | CONTRIBUIÇÃO IPE FOLHA DE PGTO SERVIDORES - MÊS 06/2025 | 473,84 | ||
| 25/06/2025 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 06/2025. | 473,84 | ||
| 15/07/2025 | Pagamento de Empenho 4239/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 473,84 | ||
| TOTAL | 473,84 | 473,84 | 473,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
