Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4257 |
Data de lançamento: |
25/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INSPEÇÃO SANITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE FOLHA DE PGTO SERVIDORES - MÊS 06/2025 |
0,00 |
637,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
REFERENTE FOLHA DE PGTO SERVIDORES - MÊS 06/2025 |
637,46 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 06/2025. |
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637,46 |
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| 30/06/2025 |
Pagamento de Empenho 4257/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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637,46 |
| TOTAL |
637,46 |
637,46 |
637,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
