AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TAMPAO 25 MM
2,00
4,00
1.00
FLEXIVEL - EXTENSOR 25
10,00
10,00
1.00
CAIXA DE DESCARGA
40,00
40,00
1.00
COLA 75G - TIGRE
16,00
16,00
1.00
REGISTRO 25 MM
10,00
10,00
4.00
JOELHO 25
2,00
8,00
1.00
FITA VEDANTE
3,00
3,00
0.50
CANO PVC 20 MM
6,00
3,00
1.00
REDUÇÃO 25 X 20
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICO (BRIGADA MILITAR) SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO.
3,00
3,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2025
TAMPAO 25 MM FLEXIVEL - EXTENSOR 25 CAIXA DE DESCARGA COLA 75G - TIGRE REGISTRO 25 MM JOELHO 25 FITA VEDANTE CANO PVC 20 MM REDUÇÃO 25 X 20
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICO (BRIGADA MILITAR) SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO.
97,00
TOTAL
97,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
97,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
