Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REF. DESPESA DE ÁGUA NA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE CORSAN E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, EXERCÍCIO 2025. |
12.000,00 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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733,59 |
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| 13/01/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 43/2025, 160 - CORSAN |
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26,25 |
| 17/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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707,34 |
| 17/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
1.018,69 |
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| 17/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 43/2025, 160 - CORSAN |
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39,48 |
| 25/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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979,21 |
| 13/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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927,52 |
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| 13/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 43/2025, 160 - CORSAN |
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35,56 |
| 20/03/2025 |
AJUSTE LIQUIDAÇÃO FATURA DE MARÇO. |
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3,99 |
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| 24/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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891,96 |
| 24/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
3,99 |
| 16/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
936,92 |
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| 16/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 43/2025, 160 - CORSAN |
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|
35,56 |
| 22/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 43/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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901,36 |
| TOTAL |
12.000,00 |
3.620,71 |
3.620,71 |
| SALDO A PAGAR |
8.379,29 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
