Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELISANDRO DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
434 |
Data de lançamento: |
27/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAPA - CELULAR A06 |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
PELÍCULA PARA CELULAR - CIDRO 3D A06
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA USO DO SCAB BOMBEIROS - DEFESA CIVIL. |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2025 |
CAPA - CELULAR A06 PELÍCULA PARA CELULAR - CIDRO 3D A06
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA USO DO SCAB BOMBEIROS - DEFESA CIVIL. |
75,00 |
|
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| 03/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF° 58795699. |
|
75,00 |
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| 06/02/2025 |
Pagamento de Empenho 434/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
75,00 |
| TOTAL |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
