| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISANDRO DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 434 | Data de lançamento: | 27/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAPA - CELULAR A06 | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | PELÍCULA PARA CELULAR - CIDRO 3D A06 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA USO DO SCAB BOMBEIROS - DEFESA CIVIL. | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | CAPA - CELULAR A06 PELÍCULA PARA CELULAR - CIDRO 3D A06 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA USO DO SCAB BOMBEIROS - DEFESA CIVIL. | 75,00 | ||
| 03/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF° 58795699. | 75,00 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Empenho 434/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
