Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4387 |
Data de lançamento: |
25/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE FOLHA DE PGTO SERVIDORES - MÊS 06/2025 |
0,00 |
1.396,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
REFERENTE FOLHA DE PGTO SERVIDORES - MÊS 06/2025 |
1.396,83 |
|
|
| 25/06/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 06/2025. |
|
1.396,83 |
|
| 25/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONS.TUTELAR 13º RESCISÃO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO M.CRIAN.E ADO. |
|
|
65,85 |
| TOTAL |
1.396,83 |
1.396,83 |
65,85 |
| SALDO A PAGAR |
1.330,98 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - LIVRE |
25/06/2025 |
65,85 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
65,85 |
|
|
