Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REF. DESPESA DE ÁGUA NA ESCOLA TOCA DOS TOCOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE CORSAN E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, EXERCÍCIO 2025. |
8.000,00 |
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| 13/01/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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925,39 |
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| 20/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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925,39 |
| 11/02/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.044,23 |
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| 25/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.044,23 |
| 13/03/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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2.062,68 |
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| 24/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.062,68 |
| 16/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
2.062,68 |
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| 22/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.062,68 |
| 16/05/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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984,64 |
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| 22/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
984,64 |
| 26/06/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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920,38 |
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| 08/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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920,38 |
| TOTAL |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
