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Exercício: 2025
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	44	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. DESPESA DE ÁGUA NA ESCOLA TOCA DOS TOCOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE CORSAN E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, EXERCÍCIO 2025.	8.000,00	8.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	REF. DESPESA DE ÁGUA NA ESCOLA TOCA DOS TOCOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE CORSAN E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, EXERCÍCIO 2025.	8.000,00
13/01/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		925,39
20/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			925,39
11/02/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.044,23
25/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.044,23
13/03/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.062,68
24/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.062,68
16/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.062,68
22/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 44/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.062,68
TOTAL		8.000,00	6.094,98	6.094,98
SALDO A PAGAR				1.905,02