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Exercício: 2025
Nome do Credor: ALOISA DE LIMA ALVARENGA	Exportar os Dados

Número do empenho:	440	Data de lançamento:	28/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	REF. 2 E 1/2 DE DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DO DIA 29 A 31/01/2025 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO E CURSO NA DPM.	258,00	645,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2025	REF. 2 E 1/2 DE DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DO DIA 29 A 31/01/2025 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO E CURSO NA DPM.	645,00
31/01/2025	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR LIGIANE CASTOLDI.		645,00
06/02/2025	Pagamento de Empenho 440/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			645,00
TOTAL		645,00	645,00	645,00
SALDO A PAGAR				0,00