| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANO PEREIRA |
| Número do empenho: | 4416 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS Finalidade: REF. SERVIÇO DE PINTURA DO LOCAL DAS DEPENDENCIAS DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DO MUNICIPIO. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS Finalidade: REF. SERVIÇO DE PINTURA DO LOCAL DAS DEPENDENCIAS DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DO MUNICIPIO. | 2.500,00 | ||
| 04/08/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 9. | 2.500,00 | ||
| 06/08/2025 | Pagamento de Empenho 4416/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
