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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARINA SIGNOR DE SOUZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4417 Data de lançamento: 26/06/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CAFÉ 38,00 76,00
2.00 CAFÉ SOLUVEL INSTANTANEO EM PÓ, LATA 200G 25,99 51,98
5.00 CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS 4,99 24,95
2.00 LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400G, O PRODUTO DEVE APRESENTAR DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM MATÉRIAS-PRIMAS DE BOA QUALIDADE ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. 18,90 37,80
1.00 ACHOCOLATADO EM PÓ PCT DE 400 GR 17,60 17,60
4.00 COPO DESCARTÁVEIS - 200ml 8,99 35,96
4.00 GEL ADESIVO 12,95 51,80
2.00 COPO - 50ml 4,99 9,98
2.00 AJAX 7,80 15,60
1.00 SAPOLIO Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE MANTIMENTOS PARA A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 12,75 12,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2025 CAFÉ CAFÉ SOLUVEL INSTANTANEO EM PÓ, LATA 200G CHÁ DE CAIXA, SABORES VARIADOS LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400G, O PRODUTO DEVE APRESENTAR DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O PRODUTO DEVE SER FABRICADO COM MATÉRIAS-PRIMAS DE BOA QUALIDADE ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. ACHOCOLATADO EM PÓ PCT DE 400 GR COPO DESCARTÁVEIS - 200ml GEL ADESIVO COPO - 50ml AJAX SAPOLIO Finalidade: REF. AQUISIÇAO DE MANTIMENTOS PARA A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. 334,42
TOTAL 334,42 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 334,42
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.