Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOAO ODAIR DAHMER ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4423 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA - CONSERTO BRINQUEDOS PARQUINHO EMEF MD
Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE BRINQUEDOS DO PARQUINHO DA EMEF MENINO DEUS. |
870,00 |
870,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
MÃO DE OBRA - CONSERTO BRINQUEDOS PARQUINHO EMEF MD
Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE BRINQUEDOS DO PARQUINHO DA EMEF MENINO DEUS. |
870,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/114. |
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870,00 |
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| 26/06/2025 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 4423/2025, JOAO ODAIR DAHMER ME |
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|
17,40 |
| TOTAL |
870,00 |
870,00 |
17,40 |
| SALDO A PAGAR |
852,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - MDE |
26/06/2025 |
17,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
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17,40 |
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