| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO ODAIR DAHMER ME |
| Número do empenho: | 4424 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PORTA DE FERRO 70 X 2,10 - DE CORRER | 800,00 | 800,00 |
| 1.00 | SUPORTE - DE FERRO P/ HORTO MEDICINAL. | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | GRADE DE FERRO - GRADE DE FERRO P/ FECHAMENTO COMPRENSOR DE AR. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO HORTO E NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 1.320,00 | 1.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | PORTA DE FERRO 70 X 2,10 - DE CORRER SUPORTE - DE FERRO P/ HORTO MEDICINAL. GRADE DE FERRO - GRADE DE FERRO P/ FECHAMENTO COMPRENSOR DE AR. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO HORTO E NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 2.370,00 | ||
| 15/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 61329074. | 2.370,00 | ||
| 18/07/2025 | Pagamento de Empenho 4424/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.370,00 | ||
| TOTAL | 2.370,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
